Nº da NE | Inscrito | Pago |
---|---|---|
2019NE000032
Dt. Emissão: 26/03/2019
Descrição: despesa com fornecimento de agua. Saae Posto fiscal KM 17 Codó, matricula 28274-1, mes de Janeiro/2019, processo de pagamento 36387/2019. |
806,84 | 0,00 |
2019NE000039
Dt. Emissão: 26/03/2019
Descrição: Empenho da despesa com consumo de água da Agência Local de Atendimento de Codó, matrícula 12697-2. De 01/01/2019 a 31/12/2019. |
713,04 | 442,32 |
Totais: | 1.519,88 | 442,32 |
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